Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8/1 |
Číslo faktúry: | FD /0224/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ĎORĎ Jozef |
Adresa: | ,99125 Čebovce |
IČO: | NULL |
Predmet: | Vodoisnštalačné práce MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1220,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
Dátum úhrady: | 06.08.2019 |
Súbor: | FD_0224_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |