Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8/1
Číslo faktúry: FD /0224/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: ĎORĎ Jozef
Adresa: ,99125 Čebovce
IČO: NULL
Predmet: Vodoisnštalačné práce MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 1220,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.08.2019
Dátum vystavenia: 06.08.2019
Dátum splatnosti: 20.08.2019
Dátum úhrady: 06.08.2019
Súbor: FD_0224_19
Zverejnené: 23.09.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov