| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019012193 |
| Číslo faktúry: | FD /0141/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 92,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2019 |
| Súbor: | FD_0141_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:10.
