| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 301/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Strava - voľby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2019 |
| Súbor: | FD_0152_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:51.
