| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201918 |
| Číslo faktúry: | FD /0227/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ZEM STAV - Peter Bariak |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Zemné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 369,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2019 |
| Súbor: | FD_0227_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:03.
