| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20191001 |
| Číslo faktúry: | FO /0002/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Mikroregión-združenie obc |
| Adresa: | , Dolná Strehová |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Súbor: | FO_0002_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:07.
