| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1223/2019 |
| Číslo faktúry: | FO /0005/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Pierott, n.o. |
| Adresa: | , Prešov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Peňažný dar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2019 |
| Súbor: | FO_0005_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:07.
