| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20199 |
| Číslo faktúry: | FO /0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Združenie miest a obcí |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Členský poplatok na rok 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Súbor: | FO_0003_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:27.
