| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019/1 |
| Číslo faktúry: | FO /0006/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Gymnázium Augusta Horisla |
| Adresa: | Školská 21,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Sponzorské - oslavy výročia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FO_0006_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 12:38.
