| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6803393861 |
| Číslo faktúry: | FO /0001/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Komunálna poisť. a.s. B.B |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | PZP SUZIKI |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Súbor: | FO_0001_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:41.
