| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230900392 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | INMEDIA, s.r.o. |
| Adresa: | , Zvolen |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Potraviny škôlka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Súbor: | FD_0004_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 07:09.
