Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 17:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230900392
Číslo faktúry: FD /0004/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: INMEDIA, s.r.o.
Adresa: , Zvolen
IČO: NULL
Predmet: Potraviny škôlka
Fakturovaná suma s DPH: 21,15
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.01.2019
Dátum vystavenia: 09.01.2019
Dátum splatnosti: 23.01.2019
Dátum úhrady: 31.01.2019
Súbor: FD_0004_19
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov