Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2191037246 |
Číslo faktúry: | FD /0050/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | StVPS , a.s. |
Adresa: | Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica |
IČO: | 36644030 |
Predmet: | Vodné MŠ Pôtor |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2019 |
Dátum úhrady: | 31.03.2019 |
Súbor: | FD_0050_19 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |