| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | FA190019 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jozef Seifert |
| Adresa: | ,99103 Pôtor |
| IČO: | 43771947 |
| Predmet: | Elektrikárske práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 234,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Súbor: | FD_0012_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 16:44.
