Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3132183183 |
Číslo faktúry: | FD /0005/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Marius Pedersen |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vývoz a zneškodnenie odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1123,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
Súbor: | FD_0005_19 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |