| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191042867 |
| Číslo faktúry: | FD /0066/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | StVPS , a.s. |
| Adresa: | Partizánska cesta 5,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 36644030 |
| Predmet: | Vodné Oú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2019 |
| Súbor: | FD_0066_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:14.
