Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 18:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 71275212
Číslo faktúry: FD /0014/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: KOMENSKY s.r.o.
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: Admin.poplatok prístup balíček škôlka
Fakturovaná suma s DPH: 9,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.01.2019
Dátum vystavenia: 17.01.2019
Dátum splatnosti: 31.01.2019
Dátum úhrady: 31.01.2019
Súbor: FD_0014_19
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov