| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190053 |
| Číslo faktúry: | FD /0071/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | FIROTECH s.r.o., Ing. Eri |
| Adresa: | Novohradská 999/26,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 47183071 |
| Predmet: | Služby CO I. Q 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2019 |
| Súbor: | FD_0071_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:15.
