| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1840802 |
| Číslo faktúry: | FD /0056/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MEGA VK, s.r.o. |
| Adresa: | , Veľký Krtíš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2019 |
| Súbor: | FD_0056_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:45.
