Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8228125654 |
Číslo faktúry: | FD /0061/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Hovory - pevná linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
Dátum úhrady: | 31.03.2019 |
Súbor: | FD_0061_19 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |