Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 17:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2/2019
Číslo faktúry: FD /0008/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: Martin Hromek
Adresa: , Bratislava
IČO: NULL
Predmet: Stravné poukážky 200 ks 3,60
Fakturovaná suma s DPH: 720,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.01.2019
Dátum vystavenia: 15.01.2019
Dátum splatnosti: 29.01.2019
Dátum úhrady: 31.01.2019
Súbor: FD_0008_19
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov