| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230900401 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | INMEDIA, s.r.o. |
| Adresa: | , Zvolen |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 192,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Súbor: | FD_0006_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:02.
