Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 18:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 230900401
Číslo faktúry: FD /0006/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: INMEDIA, s.r.o.
Adresa: , Zvolen
IČO: NULL
Predmet: Potraviny MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 192,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.01.2019
Dátum vystavenia: 09.01.2019
Dátum splatnosti: 15.01.2019
Dátum úhrady: 31.01.2019
Súbor: FD_0006_19
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov