| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8227722669 |
| Číslo faktúry: | FD /0054/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefón OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2019 |
| Súbor: | FD_0054_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:11.
