Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1901400415 |
Číslo faktúry: | FD /0015/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
Adresa: | ,02001 Púchov |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 84,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
Súbor: | FD_0015_19 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |