Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 16:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20190066
Číslo faktúry: FD /0021/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: LIBRA spol. s r.o.
Adresa: Kvetinárska 31,82106 Bratislava
IČO: 17329469
Predmet: Váha stolová
Fakturovaná suma s DPH: 144,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.01.2019
Dátum vystavenia: 23.01.2019
Dátum splatnosti: 06.02.2019
Dátum úhrady: 24.01.2019
Súbor: FD_0021_19
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov