| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190066 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | LIBRA spol. s r.o. |
| Adresa: | Kvetinárska 31,82106 Bratislava |
| IČO: | 17329469 |
| Predmet: | Váha stolová |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2019 |
| Súbor: | FD_0021_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:40.
