Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 17:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1901251
Číslo faktúry: FD /0020/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: SLOVGRAM
Adresa: ,
IČO: 00000000
Predmet: Odmeny za verejný prenos
Fakturovaná suma s DPH: 38,40
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.01.2019
Dátum vystavenia: 22.01.2019
Dátum splatnosti: 05.02.2019
Dátum úhrady: 31.01.2019
Súbor: FD_0020_19
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov