| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1901251 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SLOVGRAM |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Odmeny za verejný prenos |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Súbor: | FD_0020_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:56.
