| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 235 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
| Adresa: | Priemyselná 2443,96301 Krupina |
| IČO: | 34789871 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Súbor: | FD_0009_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:31.
