Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190006 |
Číslo faktúry: | FD /0007/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ECHO, s.r.o. |
Adresa: | ,99001 Veľký Krtíš |
IČO: | 31590616 |
Predmet: | Materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 93,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
Súbor: | FD_0007_19 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |