Dnes je 19.10.2019. Stránka načítaná o 18:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 190006
Číslo faktúry: FD /0007/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Pôtor
Dodávateľ: ECHO, s.r.o.
Adresa: ,99001 Veľký Krtíš
IČO: 31590616
Predmet: Materiál
Fakturovaná suma s DPH: 93,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.01.2019
Dátum vystavenia: 11.01.2019
Dátum splatnosti: 25.01.2019
Dátum úhrady: 31.01.2019
Súbor: FD_0007_19
Zverejnené: 31.05.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov