| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Stravné poukážky - 110 ks 4,- Eur |
| Fakturovaná suma s DPH: | 440,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Súbor: | FD_0003_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:15.
