| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1901000214 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | , Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | Servis program ŠJ4 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Súbor: | FD_0013_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 18:50.
