| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19010389 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
| Adresa: | Kynceľová 54,97401 Banská Bystrica |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | Knihy - Čarovný Novohrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 700,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2019 |
| Súbor: | FD_0011_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 10:47.
