| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1003/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | CSB spol. s.r.o. |
| Adresa: | , Banská Bystrica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Oprava obecného rozhlasu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 178,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2019 |
| Súbor: | FD_0068_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:03.
