| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 136/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0060/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Stravné poukážky 84 ks x 4,- |
| Fakturovaná suma s DPH: | 336,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 31.03.2019 |
| Súbor: | FD_0060_19 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:42.
