| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8800319511 |
| Číslo faktúry: | FO /0008/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | RTVS, s.r.o. |
| Adresa: | Staré Grunty 2,84104 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | konces.poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 224,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
| Súbor: | FO_0008_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 04:08.
