| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9 |
| Číslo faktúry: | FO /0020/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | RVC R. Sobota |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | školenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
| Súbor: | FO_0020_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 07:17.
