| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1174/2018 |
| Číslo faktúry: | FO /0010/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Pierott, n.o. |
| Adresa: | , Prešov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | dar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2018 |
| Súbor: | FO_0010_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 11:35.
