| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8223638617 |
| Číslo faktúry: | FD /0387/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | T-com Bratislava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0387_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:44.
