| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1840192 |
| Číslo faktúry: | FD /0388/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MEGA VK, s.r.o. |
| Adresa: | , Veľký Krtíš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0388_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:07.
