Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6822384557 |
Číslo faktúry: | FO /0019/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Komunálna poisť. a.s. B.B |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | poistenie vlečka |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2018 |
Dátum úhrady: | 31.10.2018 |
Súbor: | FO_0019_18 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |