| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5190040825 |
| Číslo faktúry: | FO /0011/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Komunálna poisť. a.s. B.B |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | poistné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.05.2018 |
| Súbor: | FO_0011_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 11:30.
