| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 238 |
| Číslo faktúry: | FO /0005/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Pierott, n.o. |
| Adresa: | , Prešov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | dar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2018 |
| Súbor: | FO_0005_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:42.
