| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2400048674 |
| Číslo faktúry: | FO /0013/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | GENERALI poisťovňa a.s. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | poistenie školák |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | FO_0013_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 09:30.
