| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 381 |
| Číslo faktúry: | FO /0023/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Združenie miest a obcí |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | príspevok ZPOZ 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 01.12.2018 |
| Súbor: | FO_0023_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 04:23.
