| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8224053435 |
| Číslo faktúry: | FD /0391/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | T-com Bratislava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0391_18 |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:46.
