Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1018111051 |
Číslo faktúry: | FD /0324/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | osobnyudaj.sk s.r.o. |
Adresa: | Garbiarska 5,04001 Košice |
IČO: | 50528041 |
Predmet: | osobný údaj |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
Súbor: | FD_0324_18 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |