Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | fa180141 |
Číslo faktúry: | FD /0323/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Jozef Seifert |
Adresa: | ,99103 Pôtor |
IČO: | 43771947 |
Predmet: | práce elektrikáreske s plošinou |
Fakturovaná suma s DPH: | 117,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 31.10.2018 |
Súbor: | FD_0323_18 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |