Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12042018 |
Číslo faktúry: | FD /0319/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | IKE , spol. s r.o. |
Adresa: | ,99103 Slatinka |
IČO: | NULL |
Predmet: | tabule s potlačou |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 31.10.2018 |
Súbor: | FD_0319_18 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |