Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 230822837 |
Číslo faktúry: | FD /0316/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | INMEDIA, s.r.o. |
Adresa: | , Zvolen |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
Dátum úhrady: | 31.10.2018 |
Súbor: | FD_0316_18 |
Zverejnené: | 31.05.2019 |