| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018100097 |
| Číslo faktúry: | FD /0195/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TKA s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 249,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | FD_0195_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 18:52.
