| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11100110 |
| Číslo faktúry: | FD /0187/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | CBA Slovakia s.r.o Lučene |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 292,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | FD_0187_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:01.
