| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201814 |
| Číslo faktúry: | FD /0202/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ZEM STAV - Peter Bariak |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | zemné práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 444,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | FD_0202_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:01.
