| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181064 |
| Číslo faktúry: | FD /0197/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | BEMIA plus, s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | FD_0197_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:14.
